云南省寄生蟲病防治所2023年預(yù)算公開
時間：2023-02-13
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云南省寄生蟲病防治所2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省寄生蟲病防治所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省寄生蟲病防治所2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省寄生蟲病防治所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省寄生蟲病防治所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會，屬于財政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、人事科、規(guī)財科、黨委辦公室、總務(wù)科、科研教育科、瘧疾防制科、應(yīng)急辦、項目辦公室、蟲媒病毒性防制科、蠕蟲病防制科、臨床科、紀(jì)檢辦、中心實(shí)驗(yàn)室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步做好防止瘧疾輸入再傳播工作。
為防止瘧疾輸入再傳播、鞏固消除瘧疾工作成果，持續(xù)推進(jìn)全省瘧疾防控工作。一是制定相關(guān)政策和技術(shù)方案。制定印發(fā)了《云南省寄生蟲病防治所關(guān)于印發(fā)2022年度寄生蟲病和蟲媒病毒性疾病防控工作計劃的通知》（云寄發(fā)〔2022〕1號），下發(fā)《2022年云南省防止瘧疾輸入再傳播工作進(jìn)展通報》，為持續(xù)鞏固消除瘧疾成果，特別是新冠疫情情況下防止瘧疾輸入再傳播工作的順利開展提供了政策保障和技術(shù)基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化全省輸入瘧疾監(jiān)測。共開展發(fā)熱病人血檢14.0769萬人次，開展媒介種群常規(guī)監(jiān)測和殺蟲劑抗性分析，未出現(xiàn)本地瘧疾感染病例。三是駐點(diǎn)防控指導(dǎo)。累計派出5支專家隊伍分別前往德宏州和臨滄市的邊境縣駐點(diǎn)，現(xiàn)場指導(dǎo)當(dāng)?shù)芈鋵?shí)防止瘧疾輸入再傳播政策措施和技術(shù)方案，有效防止邊境地區(qū)跨境輸入再傳播。四是舉辦了“云南省消除瘧疾后防止輸入再傳播實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班”和“2022年云南省傳瘧媒介鑒定和殺蟲劑抗性監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)班”，累計培訓(xùn)全省防止瘧疾再傳播專業(yè)技術(shù)骨干252人次。指導(dǎo)全省州市級和縣級均組織開展培訓(xùn)瘧疾診斷與防控知識培訓(xùn)127個班次，累計培訓(xùn)3476人次，提高了全省防止消除瘧疾后再傳播工作技術(shù)和防控能力。
2、包蟲病等重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降。
一是認(rèn)真組織開展全省包蟲病、土源性線蟲病、肝吸蟲病、廣州管圓線蟲病和并殖吸蟲病等寄生蟲病監(jiān)測工作。二是重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降，全省包蟲病流行區(qū)人群患病率控制在0.01%，包蟲病患者登記管理率100%，犬感染率1.10%；全省人群土源性線蟲病感染率為5.77%，持續(xù)逐年下降。三是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)工作，舉辦了2期包蟲病診斷與防治技術(shù)培訓(xùn)班，舉辦云南省重點(diǎn)寄生蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)班和云南省包蟲病防治數(shù)據(jù)審核培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高了基層專業(yè)人員的理論和防控技能水平。
3、進(jìn)一步做好登革熱等重要蟲媒病毒性傳染病防控工作。
一是制定印發(fā)了《2022年云南省登革熱、基孔肯亞熱和寨卡病毒病等重點(diǎn)蟲媒病毒性疾病防治工作計劃》，為相關(guān)工作的開展提供政策和技術(shù)支持。二是積極開展登革熱防控工作，9月1日以來，盈江、耿馬、瑞麗3個縣市發(fā)生登革熱本地疫情，累計派出32人次專家隊伍到現(xiàn)場開展疫情處置指導(dǎo)，累計完成專題風(fēng)險評估9期；三是組織全省32個縣/區(qū)（含22個媒介監(jiān)測縣/區(qū)）開展登革熱病例和媒介監(jiān)測，累計監(jiān)測77396戶，發(fā)現(xiàn)陽性戶數(shù)2625戶，發(fā)現(xiàn)積水容器89735個，陽性積水3545個，32個病例監(jiān)測縣累計監(jiān)測發(fā)熱病人數(shù)210645例，疑似13719例，檢測42447例，發(fā)現(xiàn)陽性386例。四是完成重點(diǎn)縣督導(dǎo)23縣次，舉辦蟲媒傳染病防控技術(shù)培訓(xùn)班1期。五是組織8個縣開展乙腦病例和疫苗接種監(jiān)測，1-10月累計監(jiān)測乙腦疑似病人數(shù)2例，陽性0例，疫苗接種率達(dá)95.19%。
4、科研成果突出
2022年，獲得1項云南省科技進(jìn)步獎和1項云南省衛(wèi)生科技成果獎；成功申報云南省熱帶傳染病國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；1人獲批云南省中青年和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人才；與昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)和昆明理工大學(xué)開展聯(lián)合研究生培養(yǎng)12名（其中老撾留學(xué)生3名），昆明醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院本科實(shí)習(xí)生6人。
5、衛(wèi)生應(yīng)急成效顯著
一是應(yīng)急隊伍建設(shè)、培訓(xùn)裝備和物資儲備進(jìn)一步完善；二是疫情處置工作突出，按照省指揮部和省衛(wèi)生健康委安排，累計派出18批次209人次參與國內(nèi)新冠肺炎疫情處置工作；多次派出專家隊伍指導(dǎo)全省登革熱疫情防控工作。
6、跨境聯(lián)防聯(lián)控項目不斷推進(jìn)
一是持續(xù)開展緬甸、老撾、越南和柬埔寨的瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控合作，合作機(jī)制不斷完善項；二是瀾湄流域及其孟中印緬區(qū)域監(jiān)測、檢測、培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)不斷完善；三是瀾湄流域瘧疾/登革熱預(yù)測預(yù)警平臺建設(shè)進(jìn)一步完善。
7、其他工作
繼續(xù)保持“全國文明單位”稱號；認(rèn)真組織開展各項安全生產(chǎn)落實(shí)工作，全年無重大安全事故發(fā)生；修改完善單位規(guī)章制定等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實(shí)有86人，其中：財政全額保障86人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 45人，其中：離休0人，退休45人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入40,027,941.25元，其中：一般公共預(yù)算36,457,941.25元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入3,570,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比增加64.2%，主要原因是防控經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 36,457,941.25元，其中:本年收入20,125,258.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16,332,683.08元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,125,258.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加74.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加和2022年在職人員增加，工資增加，調(diào)整薪級、崗位工資、職稱變動增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出40,027,941.25元。財政撥款安排支出 36,457,941.25元，其中：基本支出15,493,758.17元，與上年對比增加12.44%，主要原因是2022年在職人員增加，工資增加，調(diào)整薪級、崗位工資、職稱變動增資；項目支出20,964,183.08元，與上年對比增加424.1%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)大幅增加，2022年預(yù)算公開項目支出金額未加財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出123,700.44元，主要用于科技創(chuàng)新基地建設(shè)專項資金的支出。
科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項目396,494.50元，主要用于2022年國際科技合作專項資金支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29,160.00元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費(fèi)用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,375,249.75元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)28,050,242.07元，主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)專項經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)4,269,898.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療772,151.43元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助434,775.06元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出106,270.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金900,000.00元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目18個，政府采購預(yù)算總額1,121,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,121,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計299,900.00元，較上年減少45,300.00元，下降13.12%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省寄生蟲病防治所部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省寄生蟲病防治所部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少4,500.00元，下降23.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10批次，共計接待30人次。
減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約原則，本所制度公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省寄生蟲病防治所部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為284,900.00元，較上年減少40,800.00元，下降12.53%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)284,900.00元，較上年減少40,800.00元，下降12.53%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約原則，本所制度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
省寄防所重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置專項資金總體目標(biāo)為：加強(qiáng)登革熱和乙腦等疾病監(jiān)測，踐行醫(yī)防結(jié)合，提升云南及其周邊國家重大熱帶傳染病防控臨床救治能力，為更好服務(wù)人民群眾身體健康奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。持續(xù)鞏固消除瘧疾成果，提升防控隊伍能力。確保消除瘧疾后防止輸入再傳播；加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室生物及其信息安全，全面提升實(shí)驗(yàn)室綜合能力建設(shè)。加強(qiáng)熱帶病的（含瘧疾）資源庫建設(shè)、維護(hù)和能力提升，以應(yīng)對全球氣候變暖、人口世界范圍內(nèi)流動性增強(qiáng)等綜合因素帶來的新發(fā)和再發(fā)傳染病威脅。組織開展土食源性寄生蟲病防治與監(jiān)測，實(shí)驗(yàn)室全面提升傳染性疾病檢測能力。保證云南省寄生蟲病防治所熱帶病實(shí)驗(yàn)綜合樓建設(shè)項目的實(shí)際投入使用。探究可能的關(guān)鍵致病基因突變以及可能的跨物種傳播關(guān)鍵基因。探明云南當(dāng)?shù)鼐用駥χ匾双F共患寄生蟲感染的易感性。進(jìn)一步完善埃及伊蚊和白紋伊蚊對常用殺蟲劑的抗性檢測技術(shù)推廣全省應(yīng)用于抗性監(jiān)測，建立云南省登革熱等重要蚊蟲傳播疾病主要傳播蚊種對殺蟲劑抗藥性水平的監(jiān)測體系并開展日常抗性監(jiān)測初步建立生物樣本庫。
績效目標(biāo)設(shè)置情況如下：一級指標(biāo)3個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)6個，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)21個，分別為登革熱疑似病例監(jiān)測重點(diǎn)縣個數(shù)、伊蚊對常用殺蟲劑敏感性監(jiān)測重點(diǎn)縣個數(shù)、云南省寄生蟲及蟲媒病毒性疾病周報期數(shù)、傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測簡報期數(shù)、常規(guī)風(fēng)險評估報告期數(shù)、應(yīng)急隊員培訓(xùn)暨演練期數(shù)、登革熱媒介監(jiān)測完成率、伊蚊對常用殺蟲劑敏感性監(jiān)測完成率、乙腦病例媒介監(jiān)測完成率、發(fā)熱病人瘧疾血檢完成率、瘧疾血片復(fù)檢完成率、省級瘧疾診斷參比實(shí)驗(yàn)室瘧疾樣本復(fù)核完成率、土食源性寄生蟲病監(jiān)測人群糞檢任務(wù)完成率、設(shè)備購置數(shù)量完成率、完成網(wǎng)絡(luò)信息安全專用設(shè)備采購，確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，通過網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)二級測評率、省級瘧疾診斷參比實(shí)驗(yàn)室兩種方法符合瘧疾樣本符合率、實(shí)驗(yàn)室樣本檢測結(jié)果符合率、分管疫情24小時內(nèi)的上報及時率、重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置專項資金、云南省媒介伊蚊的登革病毒感性及其抗性基因研究、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置參與率。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。
3.項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省寄生蟲病防治所部門資產(chǎn)總額105,395,466.89元，其中，流動資產(chǎn)18,437,924.57元，固定資產(chǎn)25,504,694.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程61,170,424.87元，無形資產(chǎn)223,321.79元，其他資產(chǎn)59,101.08元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25,504,978.03元，其中固定資產(chǎn)增加4,681,790.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值752,094.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
云南省寄生蟲病防治所2023年預(yù)算公開附表.xlsx
