云南省寄生蟲病防治所2022年度部門決算
時間：2023-08-29
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云南省寄生蟲病防治所2022年度部門決算
目錄
第一部分 云南省寄生蟲病防治所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省寄生蟲病防治所概況
一、主要職能
（一）主要職能
我所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會，屬于財(cái)政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在省衛(wèi)生健康委領(lǐng)導(dǎo)下，我所認(rèn)真落實(shí)新冠疫情防控下全省疾病預(yù)防控制工作，扎實(shí)推進(jìn)全省重要寄生蟲病及蟲媒病毒性傳染病防控各項(xiàng)工作開展，獲得了可喜成績。
1.進(jìn)一步做好防止瘧疾輸入再傳播工作
為防止瘧疾輸入再傳播、鞏固消除瘧疾工作成果，持續(xù)推進(jìn)全省瘧疾防控工作。一是制定相關(guān)政策和技術(shù)方案。制定印發(fā)了《云南省寄生蟲病防治所關(guān)于印發(fā)2022年度寄生蟲病和蟲媒病毒性疾病防控工作計(jì)劃的通知》（云寄發(fā)〔2022〕1號），下發(fā)《2022年云南省防止瘧疾輸入再傳播工作進(jìn)展通報(bào)》，為持續(xù)鞏固消除瘧疾成果，特別是新冠疫情情況下防止瘧疾輸入再傳播工作的順利開展提供了政策保障和技術(shù)基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化全省輸入瘧疾監(jiān)測。共開展發(fā)熱病人血檢14.0769萬人次，開展媒介種群常規(guī)監(jiān)測和殺蟲劑抗性分析，未出現(xiàn)本地瘧疾感染病例。三是駐點(diǎn)防控指導(dǎo)。累計(jì)派出5支專家隊(duì)伍分別前往德宏州和臨滄市的邊境縣駐點(diǎn)，現(xiàn)場指導(dǎo)當(dāng)?shù)芈鋵?shí)防止瘧疾輸入再傳播政策措施和技術(shù)方案，有效防止邊境地區(qū)跨境輸入再傳播。四是舉辦了“云南省消除瘧疾后防止輸入再傳播實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班”和“2022年云南省傳瘧媒介鑒定和殺蟲劑抗性監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)班”，累計(jì)培訓(xùn)全省防止瘧疾再傳播專業(yè)技術(shù)骨干252人次。指導(dǎo)全省州市級和縣級均組織開展培訓(xùn)瘧疾診斷與防控知識培訓(xùn)127個班次，累計(jì)培訓(xùn)3476人次，提高了全省防止消除瘧疾后再傳播工作技術(shù)和防控能力。
2.包蟲病等重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降
一是認(rèn)真組織開展全省包蟲病、土源性線蟲病、肝吸蟲病、廣州管圓線蟲病和并殖吸蟲病等寄生蟲病監(jiān)測工作。二是重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降，全省包蟲病流行區(qū)人群患病率控制在0.01%，包蟲病患者登記管理率100%，犬感染率1.10%；全省人群土源性線蟲病感染率為5.77%，持續(xù)逐年下降。三是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)工作，舉辦了2期包蟲病診斷與防治技術(shù)培訓(xùn)班，舉辦云南省重點(diǎn)寄生蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)班和云南省包蟲病防治數(shù)據(jù)審核培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高了基層專業(yè)人員的理論和防控技能水平。
3.進(jìn)一步做好登革熱等重要蟲媒病毒性傳染病防控工作
一是制定印發(fā)了《2022年云南省登革熱、基孔肯亞熱和寨卡病毒病等重點(diǎn)蟲媒病毒性疾病防治工作計(jì)劃》，為相關(guān)工作的開展提供政策和技術(shù)支持。二是積極開展登革熱防控工作，9月1日以來，盈江、耿馬、瑞麗3個縣市發(fā)生登革熱本地疫情，累計(jì)派出32人次專家隊(duì)伍到現(xiàn)場開展疫情處置指導(dǎo)，累計(jì)完成專題風(fēng)險(xiǎn)評估9期；三是組織全省32個縣/區(qū)（含22個媒介監(jiān)測縣/區(qū)）開展登革熱病例和媒介監(jiān)測，累計(jì)監(jiān)測77396戶，發(fā)現(xiàn)陽性戶數(shù)2625戶，發(fā)現(xiàn)積水容器89735個，陽性積水3545個，32個病例監(jiān)測縣累計(jì)監(jiān)測發(fā)熱病人數(shù)210645例，疑似13719例，檢測42447例，發(fā)現(xiàn)陽性386例。四是完成重點(diǎn)縣督導(dǎo)23縣次，舉辦蟲媒傳染病防控技術(shù)培訓(xùn)班1期。五是組織8個縣開展乙腦病例和疫苗接種監(jiān)測，1-10月累計(jì)監(jiān)測乙腦疑似病人數(shù)2例，陽性0例，疫苗接種率達(dá)95.19%。
4.科研成果突出
2022年，獲得1項(xiàng)云南省科技進(jìn)步獎和1項(xiàng)云南省衛(wèi)生科技成果獎；成功申報(bào)云南省熱帶傳染病國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；1人獲批云南省中青年和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人才；與昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)和昆明理工大學(xué)開展聯(lián)合研究生培養(yǎng)12名（其中老撾留學(xué)生3名），昆明醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院本科實(shí)習(xí)生6人。
5.衛(wèi)生應(yīng)急成效顯著
一是應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、培訓(xùn)裝備和物資儲備進(jìn)一步完善；二是疫情處置工作突出，按照省指揮部和省衛(wèi)生健康委安排，累計(jì)派出18批次209人次參與國內(nèi)新冠肺炎疫情處置工作；多次派出專家隊(duì)伍指導(dǎo)全省登革熱疫情防控工作。
6.跨境聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目不斷推進(jìn)
一是持續(xù)開展緬甸、老撾、越南和柬埔寨的瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控合作，合作機(jī)制不斷完善項(xiàng)；二是瀾湄流域及其孟中印緬區(qū)域監(jiān)測、檢測、培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)不斷完善；三是瀾湄流域瘧疾/登革熱預(yù)測預(yù)警平臺建設(shè)進(jìn)一步完善。
7.其他工作
繼續(xù)保持“全國文明單位”稱號；認(rèn)真組織開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)落實(shí)工作，全年無重大安全事故發(fā)生；修改完善單位規(guī)章制定等。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：瘧疾防制科、蟲媒病毒性疾病防制科、臨床科/綜合門診部、蠕蟲/原蟲病防制科、中心實(shí)驗(yàn)室、應(yīng)急辦公室、項(xiàng)目辦公室、科研教育科、行政辦公室、黨委辦公室、人事科、紀(jì)檢辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、總務(wù)科。本單位無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省寄生蟲病防治所部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為云南省寄生蟲病防治所。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省寄生蟲病防治所2022年末實(shí)有人員編制86人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
說明：云南省寄生蟲病防治所無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
云南省寄生蟲病防治所部門2022年度收入合計(jì)58,331,862.20元。其中：財(cái)政撥款收入52,809,939.50元，占總收入的90.53%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,514,722.70元（經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7200.00元，占總收入的0.01%。）與上年相比，收入合計(jì)減少1,593,594.03元，下降2.66%。其中：財(cái)政撥款收入增加218,728.60元，增長0.42%，主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)增加；事業(yè)收入減少1,663,538.56元，下降23.17%，主要原因是：橫向課題收入減少；其他收入減少148,784.07元，下降95.38%，主要原因是：上年收到云南省衛(wèi)生科技教育管理協(xié)會撥入科技成果獎為一次性收入。
二、 支出決算情況說明
云南省寄生蟲病防治所部門2022年度支出合計(jì)64,367,352.70元。其中：基本支出16,258,882.54元，占總支出的25.26%；項(xiàng)目支出48,108,470.16元，占總支出的74.74%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,687,768.79元，增長7.85%。其中：基本支出增加2,351,182.42元，增長16.91%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)比例增加；項(xiàng)目支出增加2,336,586.37元，增長5.10%,主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省寄生蟲病防治所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,258,882.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,891,082.88元，占基本支出的91.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,367,799.66元，占基本支出的8.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省寄生蟲病防治所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,108,470.16元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：主要用于云南省寄生蟲病防治所重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置、云南省寄生蟲病防治所2022年度醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項(xiàng)項(xiàng)目、重大傳染病防控項(xiàng)目等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省寄生蟲病防治所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52,809,939.50元，占本年支出合計(jì)的82.04%。與上年相比增加218,728.60元，增長0.42%,主要原因是重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置費(fèi)用有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出1,014,805.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于本部門衛(wèi)生健康行業(yè)基礎(chǔ)研究計(jì)劃、重大科技專項(xiàng)、高層次人才培養(yǎng)引進(jìn)等方面項(xiàng)目支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出1,433,711.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.71%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；
9. 衛(wèi)生健康（類）支出49,428,876.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.60%。主要用于保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出16,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于對外援助項(xiàng)目方面的支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19. 住房保障（類）支出916,046.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為345,200.00元，支出決算為258,631.88元，完成年初預(yù)算的74.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算257,051.88元，占總支出決算的99.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,580.00元，占總支出決算的0.61%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,580.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省寄生蟲病防治所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為345,200.00元，支出決算為258,631.88元，完成年初預(yù)算的74.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為257,051.88元，完成年初預(yù)算的78.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,580.00元，完成年初預(yù)算的8.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 嚴(yán)控一般性支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所壓減，單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用增長。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加18,339.42元，增長7.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加19,124.42元，增長8.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少785.00元，下降33.19%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置工作用車增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2022年無因公出國（境）費(fèi)支出。
2.購置車輛0輛。2022年無公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于瘧疾、登革熱、乙腦防控監(jiān)測工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次。（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兩批次共16人次疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)人員到我所考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省寄生蟲病防治所部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，與上年持平。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省寄生蟲病防治所部門資產(chǎn)總額135,800,404.44元，其中，流動資產(chǎn)18,437,924.57元，固定資產(chǎn)55,902,953.00元（固定資產(chǎn)累計(jì)折舊30,398,258.42元，固定資產(chǎn)凈值25,504,694.58元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程61,170,424.87元，無形資產(chǎn)289,102.00 元（無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷65,780.21元，無形資產(chǎn)凈值223,321.79元），其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,909,117.73 元，其中固定資產(chǎn)原值增加4,681,790.95 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值752,094.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,580元(其中：本期處置資產(chǎn)收益 300.00元，往期處置資產(chǎn)收益1,280.00元是2021年9月收到資產(chǎn)處置批復(fù)文件，于2022年9月進(jìn)行資產(chǎn)處置后收益）；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額4,290,397.50元，其中：政府采購貨物支出4,290,397.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,290,397.50元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
云南省寄生蟲病防治所2022年績效自評項(xiàng)目為：寄防所新冠肺炎疫情流調(diào)溯源隊(duì)裝備配備項(xiàng)目，自評得分0分，自評等級為差，該專項(xiàng)資金于2022年10月底到位。因資金到位晚，按照政府采購流程開展各項(xiàng)工作，我所最終于2022年12月23日開標(biāo)確定中標(biāo)人。之后新冠防控政策調(diào)整，下一步的工作將請示省衛(wèi)生健康委后進(jìn)行，詳見項(xiàng)目支出績效指標(biāo)表（附表12）。不涉及整體支出績效自評報(bào)告（附表10）和整體支出績效自評表（附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我所無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
3.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
4.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。
5.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
附件：
1.云南省寄生蟲病防治所2022年度決算公開報(bào)表.xlsx
3.云南省寄生蟲病防治所2022年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx
