云南省寄生蟲病防治所2024年預(yù)算公開
時間：2024-02-07
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云南省寄生蟲病防治所2024年預(yù)算公開
附件1
第一部分 云南省寄生蟲病防治所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省寄生蟲病防治所2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省寄生蟲病防治所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省寄生蟲病防治所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會，屬于財政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、人事科、規(guī)財科、黨委辦公室、總務(wù)科、科研教育科、瘧疾防制科、應(yīng)急辦、項目辦公室、蟲媒病毒性防制科、蠕蟲病防制科、臨床科、紀(jì)檢辦、中心實驗室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.防止瘧疾再傳播工作
受緬甸瘧疾疫情爆發(fā)的影響，加之新冠防控策略調(diào)整、國門開放，截至12月15日，均為境外輸入病例，報告病例數(shù)比2022年同期增加。
2.包蟲病等重點寄生蟲病防控工作
組織24個包蟲病防治縣（市、區(qū)）開展人群包蟲病篩查，通過醫(yī)院包蟲病監(jiān)測、主動病例篩查和學(xué)校學(xué)生包蟲病篩查方式，共篩查262662人，任務(wù)完成率為124.72%（262662/210600），發(fā)現(xiàn)包蟲病患者12例，檢出率為0.005%（12/262662）。24個包蟲病防治縣（市、區(qū)）共登記管理家犬10722只，驅(qū)蟲治療10722只, 任務(wù)完成率為107.22%（10722/10000），家犬感染調(diào)查6203只，任務(wù)完成率為112.37%（6203/5520）；野外犬科動物調(diào)查2224只，任務(wù)完成率為101.09%（2224/2200）；家畜動物調(diào)查4877頭（只），任務(wù)完成率為106.21%（5523/5200）。健康教育，各包蟲病防治縣（市、區(qū)）通過開展各種形式的健康教育宣傳1618次，覆蓋人群571642人。
通過探索實施“三個必須”工作模式和多種健康宣教模式，2023年流行區(qū)人群患病率為0.005%，包蟲病患者登記管理率為100%，持續(xù)維持低流行水平，達(dá)到了包蟲病疫情控制標(biāo)準(zhǔn)。
3.蟲媒傳染病防控工作
完成《云南省登革熱監(jiān)測和防控技術(shù)方案》《云南省登革熱防控網(wǎng)格化管理指導(dǎo)方案》《云南省登革熱媒介伊蚊殺蟲劑使用指導(dǎo)建議》征求意見稿的修訂工作。其中《云南省登革熱監(jiān)測和防控技術(shù)方案》已由省衛(wèi)健委發(fā)文在全省實施。參與制定《埃及伊蚊/白紋伊蚊電壓門控鈉離子通道基因突變檢測技術(shù)》2個標(biāo)準(zhǔn)；參與制定《野生嚙齒類動物漢坦病毒檢測技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
完成2023年云南省邊境地區(qū)新發(fā)、再發(fā)熱帶病預(yù)測預(yù)警建模以及登革熱智能化媒介監(jiān)測與疫情預(yù)警軟件技術(shù)研發(fā)研討培訓(xùn)，邀請了南京醫(yī)科大學(xué)、廈門大學(xué)和中科軟的專家教授，培訓(xùn)和研討登革熱預(yù)測預(yù)警技術(shù)和軟件的研發(fā)。正式開始收集6個重點縣的氣象數(shù)據(jù)，為下一步的登革熱預(yù)測預(yù)警奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。利用瀾湄平臺項目，完成4個州市級和7個縣級登革熱監(jiān)測數(shù)據(jù)和預(yù)測信息大屏綜合展示開發(fā)，完成6個縣級氣象數(shù)據(jù)采集和運用試點工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
車輛編制9輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入32,829,802.11元，其中：一般公共預(yù)算21,809,802.11元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入11,020,000.00元。
與上年對比2024年財務(wù)總收入減少7,198,139.14元，減少17.98％，主要原因是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較2023年大幅減少。一般公共預(yù)算與上年對比降低40.18%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅減少，防控項目經(jīng)費減少；其他收入上年為0.00元，本年增長11,020,000.00元,主要原因是單位科研項目申報增長，預(yù)計合作經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入21,809,802.11元，其中:本年收入16,810,937.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,998,864.24元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,810,937.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入上年對比降低40.18%，其中本年收入降低16.47%，主要原因是防控項目經(jīng)費減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入降低69.39%，主要原因是2022年受疫情影響經(jīng)費未形成支出，導(dǎo)致大量資金結(jié)轉(zhuǎn)2023年使用，2023年正常支出，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)降低。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出32,829,802.11元。財政撥款安排支出21,809,802.11元，其中：基本支出16,090,937.87元，與上年對比增加3.85%，主要原因2023年在職人員增加，2024年工資增加，調(diào)整薪級、崗位工資、職稱變動增資，項目支出5,718,864.24元，與上年對比降低72.72%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅降低，防控項目經(jīng)費減少；非財政撥款安排支出11,020,000.00元,與上年對比增長208.68%，主要原因是單位科研項目申報增長，預(yù)計合作經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出320,565.24元，主要用于科技創(chuàng)新基地建設(shè)專項資金支出。
科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項目356,494.50元，主要用于國際科技合作專項資金支出。
科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃359,890.50元，主要用于單位重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27,810.00元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,422,552.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出177,677.14元，主要用于單位繳納工傷保險和失業(yè)保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)13,461,147.61元，主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)專項經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)3,332,230.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療845,731.24元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助469,400.85元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出78,894.14元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金957,407.97元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算總額244,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算24,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算220,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計206,900.00元（不包含自籌經(jīng)費444,600.00元，其中因公出國（境）費340,000.00元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費104,600.00元），較上年減少121,000.00元，下降36.90%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省寄生蟲病防治所部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南省寄生蟲病防治所部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待30人次。
增減變化原因是根據(jù)厲行節(jié)約原則，本所制度公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南省寄生蟲病防治所部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為196,900.00元，較上年減少116,000.00元，下降37.07%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費196,900.00元，較上年減少116,000.00元，下降37.07%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因是根據(jù)厲行節(jié)約原則，本所制度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
省寄防所重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置專項資金總體目標(biāo)為：維持靈敏的瘧疾監(jiān)測和響應(yīng)體系，提升防控隊伍能力，針對重點地區(qū)和重點人群開展重點防控，加強(qiáng)高風(fēng)險地區(qū)聯(lián)防聯(lián)控，防止輸入性瘧疾引起再傳播、鞏固消除瘧疾成果。通過物資配備、培訓(xùn)/演練提升應(yīng)急處置能力，保障突發(fā)公共衛(wèi)生事件、新發(fā)再發(fā)傳染病和各種自然災(zāi)害有效處置。組織開展土食源性寄生蟲病防治與監(jiān)測，全省人群土源性線蟲病感染率控制在10%以下，控制重點地區(qū)食源性寄生蟲病疫情暴發(fā)。加強(qiáng)登革熱等疾病監(jiān)測，踐行醫(yī)防結(jié)合，提升云南及其周邊國家重大熱帶傳染病防控臨床救治能力，為更好服務(wù)人民群眾身體健康奠定堅實基礎(chǔ)。
績效目標(biāo)設(shè)置情況如下：一級指標(biāo)3個，分別為：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個，分別為：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)19個，分別為：云南省寄生蟲及蟲媒病毒性疾病周報50期、應(yīng)急隊員培訓(xùn)暨演練1期、云南省瘧疾網(wǎng)報病例送樣鏡檢復(fù)核率>=100%、瘧疾血檢任務(wù)完成率>=90%、舉辦登革熱等蟲媒傳染病防控綜合技術(shù)培訓(xùn)班1期、完成登革熱媒介與病例監(jiān)測月度簡報12期、疑似病例樣本收集數(shù)>=5000份、土食源性寄生蟲病監(jiān)測人群糞檢任務(wù)完成率>=90%、科研項目-合成瘧原蟲子孢子檢測靶標(biāo)1套、科研項目-建立國家級媒介按蚊監(jiān)測點3個、省級瘧疾診斷參比實驗室兩種方法符合瘧疾樣本符合率>=95%、疫情處置率100%、土食源性寄生蟲病實驗室樣本檢測結(jié)果符合率>=90%、分管疫情24小時內(nèi)上報率100%、24小時內(nèi)瘧疾病例上報及時率>=95%、維持全省無本地瘧疾病例報告、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置參與率100%、科研項目-順利建立重點研發(fā)計劃生物樣本庫、培訓(xùn)對象滿意度>=95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、死亡一次性撫恤等。
3.項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
4.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是云南省寄生蟲病防治所沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省寄生蟲病防治所部門資產(chǎn)總額117,307,944.62元，其中，流動資產(chǎn)16,628,117.86元，固定資產(chǎn)27,784,862.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程63,766,506.34元，無形資產(chǎn)9,128,458.28元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,912,477.73元，其中固定資產(chǎn)增加2,280,167.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值632,048.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,200.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
云南省寄生蟲病防治所2024年部門項目支出預(yù)算表.xlsx
