云南省寄生蟲病防治所2023年度部門決算
時間：2024-09-05
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云南省寄生蟲病防治所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會，屬于財政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，在省衛(wèi)生健康委領(lǐng)導(dǎo)下，我所認(rèn)真落實全省疾病預(yù)防控制工作，扎實推進(jìn)全省重要寄生蟲病及蟲媒病毒性傳染病防控各項工作開展，獲得了可喜成績：
1、防止瘧疾再傳播工作
受緬甸瘧疾疫情爆發(fā)的影響，加之新冠防控策略調(diào)整、國門開放，截至今年12月15日全省累計報告瘧疾病例382例，均為境外輸入病例，其中間日瘧355例，惡性瘧22例，卵形瘧2例，三日瘧3例。報告病例數(shù)比2022年同期（133例）同比增加187.2%。全省未報告本地感染病例和瘧疾死亡病例。
2、包蟲病等重點寄生蟲病防控工作
組織24個包蟲病防治縣（市、區(qū)）開展人群包蟲病篩查，通過醫(yī)院包蟲病監(jiān)測、主動病例篩查和學(xué)校學(xué)生包蟲病篩查方式，共篩查262662人，任務(wù)完成率為124.72%（262662/210600），發(fā)現(xiàn)包蟲病患者12例，檢出率為0.005%（12/262662）。24個包蟲病防治縣（市、區(qū)）共登記管理家犬10722只，驅(qū)蟲治療10722只, 任務(wù)完成率為107.22%（10722/10000），家犬感染調(diào)查6203只，任務(wù)完成率為112.37%（6203/5520）；野外犬科動物調(diào)查2224只，任務(wù)完成率為101.09%（2224/2200）；家畜動物調(diào)查4877頭（只），任務(wù)完成率為106.21%（5523/5200）。健康教育，各包蟲病防治縣（市、區(qū)）通過開展各種形式的健康教育宣傳1618次，覆蓋人群571642人。
通過探索實施“三個必須”工作模式和多種健康宣教模式，2023年流行區(qū)人群患病率為0.005%，包蟲病患者登記管理率為100%，持續(xù)維持低流行水平，達(dá)到了包蟲病疫情控制標(biāo)準(zhǔn)。
3、蟲媒傳染病防控工作
完成《云南省登革熱監(jiān)測和防控技術(shù)方案》《云南省登革熱防控網(wǎng)格化管理指導(dǎo)方案》《云南省登革熱媒介伊蚊殺蟲劑使用指導(dǎo)建議》征求意見稿的修訂工作。其中《云南省登革熱監(jiān)測和防控技術(shù)方案》已由省衛(wèi)健委發(fā)文在全省實施。參與制定《埃及伊蚊/白紋伊蚊電壓門控鈉離子通道基因突變檢測技術(shù)》2個標(biāo)準(zhǔn)；參與制定《野生嚙齒類動物漢坦病毒檢測技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
完成2023年云南省邊境地區(qū)新發(fā)、再發(fā)熱帶病預(yù)測預(yù)警建模以及登革熱智能化媒介監(jiān)測與疫情預(yù)警軟件技術(shù)研發(fā)研討培訓(xùn)，邀請了南京醫(yī)科大學(xué)、廈門大學(xué)和中科軟的專家教授，培訓(xùn)和研討登革熱預(yù)測預(yù)警技術(shù)和軟件的研發(fā)。正式開始收集6個重點縣的氣象數(shù)據(jù)，為下一步的登革熱預(yù)測預(yù)警奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。利用瀾湄平臺項目，完成4個州市級和7個縣級登革熱監(jiān)測數(shù)據(jù)和預(yù)測信息大屏綜合展示開發(fā)，完成6個縣級氣象數(shù)據(jù)采集和運用試點工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：瘧疾防制科、蟲媒病毒性疾病防制科、臨床科/綜合門診部、蠕蟲/原蟲病防制科、中心實驗室、應(yīng)急辦公室、項目辦公室、科研教育科、行政辦公室、黨委辦公室、人事科、紀(jì)檢辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、總務(wù)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省寄生蟲病防治所作為二級預(yù)算單位納入云南省衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省寄生蟲病防治所2023年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員89人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制9輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南省寄生蟲病防治所2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。云南省寄生蟲病防治所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省寄生蟲病防治所2023年度收入合計3967.59萬元。其中：財政撥款收入3711.87萬元，占總收入的93.55%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入250.83萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的6.32%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4.89萬元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少1865.60萬元，下降31.98%。其中：財政撥款收入減少1569.12萬元，下降29.71%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少300.64萬元，下降54.52%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加4.17萬元，增長579.17%。收入合計減少主要原因是2022年省級疾病預(yù)防控制機構(gòu)遷建項目經(jīng)費為一次性撥款；科研課題合作數(shù)量減少，事業(yè)收入減少；其他收入增加4.17萬元，主要是利息收入、政府特貼。
二、支出決算情況說明
云南省寄生蟲病防治所2023年度支出合計4087.36萬元。其中：基本支出1689.98萬元，占總支出的41.35%；項目支出2397.37萬元，占總支出的58.65%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2349.38萬元，下降36.50%。其中：基本支出增加64.10萬元，增長3.94%；項目支出減少2413.47萬元，下降50.17%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出合計減少主要原因是2022年省級疾病預(yù)防控制機構(gòu)遷建項目經(jīng)費為一次性撥款。基本支出增加64.10萬元的原因是2023年有新增人員。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省寄生蟲病防治所單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1689.98萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1564.91萬元，占基本支出的92.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費125.08萬元，占基本支出的7.40％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省寄生蟲病防治所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2397.37萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要用于防止瘧疾再傳播、包蟲病等重點寄生蟲病防控、蟲媒傳染病防控和突發(fā)疫情處置等專項工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省寄生蟲病防治所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3711.87萬元,占本年支出合計的90.81%。與上年相比減少1569.12萬元，下降29.71%，主要原因是2022年省級疾病預(yù)防控制機構(gòu)遷建項目經(jīng)費為一次性撥款。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出89.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.41%。主要用于本部門技術(shù)研究與開發(fā)、科技交流與合作、科技重大項目等方面的支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出168.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.53%。主要用于本部門事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等方面的支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出3356.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.42%。主要用于保障本部門正常運轉(zhuǎn)、公共衛(wèi)生和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等方面的項目支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出98.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.64%。主要用于住房公積金的支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為21.19萬元，決算為21.20萬元，完成年初預(yù)算的100.05%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.51萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.12%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為19.69萬元，決算為19.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.59%，完成年初預(yù)算的99.70%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.06萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.28%，完成年初預(yù)算的4.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.06萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省寄生蟲病防治所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為21.19萬元，支出決算為21.20萬元，完成年初預(yù)算的100.05%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.51萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為19.69萬元，決算為19.63萬元，完成年初預(yù)算的99.70%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的4.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中新增省科技廳因公出國（境）費項目6.00萬元預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4.66萬元，下降18.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.51萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少6.08萬元，下降23.65%；公務(wù)接待費支出決算減少0.10萬元，下降62.50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)控一般性支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費有所壓減，單位認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用增長。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組2個，累計6人次。開展內(nèi)容包括：2人到孟加拉推進(jìn)中孟重大聯(lián)防聯(lián)控建設(shè)，4人到老撾開展聯(lián)防聯(lián)控合作交流訪問。
2.購置車輛0.00輛。2023年無公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于瘧疾、登革熱、乙腦防控監(jiān)測工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待北京大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院全球衛(wèi)生學(xué)系4人到我所開展“優(yōu)化資源配置，加速緬甸瘧疾控制和消除”研究項目訪談發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省寄生蟲病防治所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省寄生蟲病防治所資產(chǎn)總額11730.03萬元，其中，流動資產(chǎn)1660.54萬元，固定資產(chǎn)2778.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程6376.65萬元，無形資產(chǎn)912.85萬元（凈值），其他資產(chǎn)1.51萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1196.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加228.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值63.20萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值63.20萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.09萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1033.53萬元，其中：政府采購貨物支出1032.55萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額1033.53萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1033.53萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
3.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
4.基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、死亡一次性撫恤等。
5.項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
