云南省寄生蟲病防治所2025年預(yù)算公開
時間：2025-02-14
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云南省寄生蟲病防治所2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省寄生蟲病防治所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省寄生蟲病防治所2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省寄生蟲病防治所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省寄生蟲病防治所隸屬于云南省疾病預(yù)防控制局，屬于財政全額撥款單位，主要職責(zé)是承擔(dān)全省寄生蟲病、蟲媒病毒性疾病及蚊媒傳染病的預(yù)防控制、開展跨境傳染病對外合作與交流，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、規(guī)劃財務(wù)科、總務(wù)科、紀委辦公室、科研教育科、項目辦公室、應(yīng)急辦公室、瘧疾防制科、蠕蟲/原蟲病防制科、蟲媒病毒性疾病防制科、中心實驗室、臨床科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.鞏固消除瘧疾成果，防止瘧疾輸入再傳播。認真貫徹落實和推進《云南省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》“控疾病”工程，扎實推進“消除瘧疾成果鞏固行動”項目，確保預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。加強瘧疾監(jiān)測體系建設(shè)，進一步提高監(jiān)測體系靈敏性，提高瘧疾發(fā)現(xiàn)診治能力，加強瘧疾主動病例偵查，提升瘧疾響應(yīng)處置能力。筑牢邊境瘧疾防線，25個邊境縣認真按照“3+1”邊境瘧疾防控策略，開展好轄區(qū)內(nèi)的瘧疾傳播風(fēng)險評估；進一步加強部門間信息互通共享和防控技術(shù)合作，建立“3+1”風(fēng)險清單。
2.持續(xù)把登革熱防控作為重大任務(wù)抓好抓實。加強網(wǎng)格化管理，按照《云南省登革熱防控網(wǎng)格化管理指導(dǎo)方案》，逐一落實各項措施，做到守土有責(zé)，齊抓共管，確保不發(fā)生規(guī)模疫情。深入開展愛國衛(wèi)生運動七個專項行動，持續(xù)深入開展以清除蚊媒孳生地為主的環(huán)境衛(wèi)生整治行動，降低蚊媒密度，有效控制疫情傳播風(fēng)險。加強監(jiān)測預(yù)警，按照《云南省登革熱暴發(fā)疫情處置指導(dǎo)方案》，落實病例監(jiān)測、媒介監(jiān)測、疫情處置及應(yīng)急各項措施。定期或不定期對重點地區(qū)疫情防控工作情況進行督查，加強對轄區(qū)登革熱防控的檢查指導(dǎo)，指導(dǎo)轄區(qū)有效落實相關(guān)防控措施。加強疫情咨詢和輿情監(jiān)測，規(guī)范疫情信息發(fā)布。
3.繼續(xù)加強包蟲病等重點寄生蟲病控制工作。認真落實《云南省包蟲病等重點寄生蟲病綜合防治實施方案（2024-2030年）》要求，采取“以健康科普為先導(dǎo)、以傳染源控制為主”的綜合防治策略，進一步加強健康教育和宣傳工作。迪慶、大理、麗江、怒江、保山、昭通、楚雄、曲靖和昆明9個州（市）24個縣（市、區(qū)）開展包蟲病防治、監(jiān)測與干預(yù)試點工作，各縣（市、區(qū)）人群包蟲病患病率控制在0.5％以下，犬感染率控制在5％以下。各州（市）積極開展土源性線蟲病和重點食源性寄生蟲病監(jiān)測工作，各監(jiān)測縣（市、區(qū)）人群糞檢等工作任務(wù)完成率達95%以上，全省人群土源性線蟲病感染率控制在10％以下。
4.進一步完善跨境聯(lián)防聯(lián)控工作。繼續(xù)依托瀾滄江—湄公河區(qū)域部分邊境地區(qū)傳染病聯(lián)防聯(lián)控合作框架，大力開展跨境聯(lián)防聯(lián)控合作。針對目前邊境口岸大量跨境貿(mào)易、人群流動頻繁的風(fēng)險，開展多種形式的合作，完善傳染病聯(lián)防聯(lián)控合作機制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實有85人，其中：財政全額保障85人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
車輛編制9輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入29,890,199.05元，其中：一般公共預(yù)算23,954,199.05元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,828,000.00元。
與上年對比財務(wù)總收入減少2,939,603.06元，下降8.95%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少；2025年單位科研項目申報減少，其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入23,954,199.05元，其中:本年收入20,943,895.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,010,303.50元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,943,895.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入增加2,144,396.94元，增長9.83%，主要原因是2025年省寄防所重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置專項資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出29,782,199.05元。財政撥款安排支出23,954,199.05元，其中：基本支出16,440,209.55元，與上年對比增加349,271.68元，增長2.17%，主要原因是2025年人員調(diào)整薪級、崗位工資、職稱變動等增資；項目支出7,513,989.50元，與上年對比增加1,795,125.26元，增長31.39%，主要原因是2025年省寄防所重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置專項資金增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-科技條件專項224,812.05元，主要用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃125,602.04元，主要用于單位重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休24,300.00元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,463,568.98元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出75,364.55元，主要用于單位繳納工傷保險和失業(yè)保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機構(gòu)24,379,440.10元，主要用于疾病預(yù)防控制機構(gòu)專項經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)1,098,593.41元，主要用于重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療777,521.02元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助471,912.72元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75,993.62元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,065,090.56元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準測算補助事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目40.00個，采購預(yù)算總額2,255,260.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,370,560.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算884,700.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計216,700.00元，較上年增加9,800.00元，增長4.74%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省寄生蟲病防治所部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費
云南省寄生蟲病防治所部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待50人次。
增減變化原因是單位已于2024年12月搬遷至昆明，單位屬地發(fā)生變化，結(jié)合厲行節(jié)約原則，本所制定公務(wù)接待管理辦法，嚴格控制公務(wù)接待，公務(wù)接待費預(yù)算有所減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省寄生蟲病防治所部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為211,700.00元，較上年增加15,700.00元，增長8.01%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費211,700.00元，較上年增加15,700.00元，增長8.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
增減變化原因是2024年底新購置公務(wù)用車1輛，故公務(wù)用車運行維護費隨之增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
省寄防所重大公共衛(wèi)生及應(yīng)急處置專項資金，項目年度績效目標(biāo)：維持靈敏的瘧疾監(jiān)測和響應(yīng)體系，提升防控隊伍能力，針對重點地區(qū)和重點人群開展重點防控，加強高風(fēng)險地區(qū)聯(lián)防聯(lián)控，維持全省無本地病例、防止輸入性瘧疾引起再傳播，持續(xù)鞏固消除瘧疾成果；完成疫情數(shù)據(jù)管理、分析和報告，完善應(yīng)急物資配備、開展應(yīng)急隊伍培訓(xùn)/演練，提升隊伍應(yīng)急處置能力，保障突發(fā)公共衛(wèi)生事件、新發(fā)再發(fā)傳染病和各種自然災(zāi)害有效處置；組織開展土食源性寄生蟲病防治與監(jiān)測，全省人群土源性線蟲病感染率控制在10%以下，控制重點地區(qū)食源性寄生蟲病疫情暴發(fā)；加強登革熱等傳媒傳染病媒介和疾病監(jiān)測工作，提升全省技術(shù)人員防控技術(shù)能力，規(guī)范和有效開展暴發(fā)疫情現(xiàn)場處置，做好全省技術(shù)指導(dǎo)和抽檢，踐行醫(yī)防結(jié)合，提升云南及其周邊國家重大熱帶傳染病防控臨床救治能力，為更好服務(wù)人民群眾身體健康奠定堅實基礎(chǔ)。
績效目標(biāo)設(shè)置情況如下：一級指標(biāo)3個，分別為：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個，分別為：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)16個，分別為：云南省寄生蟲及蟲媒病毒性疾病周報50期、應(yīng)急隊員培訓(xùn)暨演練1期、云南省瘧疾網(wǎng)報病例送樣鏡檢復(fù)核率100%、瘧疾血檢任務(wù)完成率>=90%、完成登革熱媒介與病例監(jiān)測月度簡報12期、完成登革熱重點地區(qū)媒介和病例監(jiān)測技術(shù)等質(zhì)量抽檢和指導(dǎo)>=16次、國門醫(yī)院登革熱等熱帶蟲媒傳染病診療督導(dǎo)12次、舉辦2025年全省寄生蟲病防治技能競賽培訓(xùn)班1期、科研項目-國家級媒介按蚊監(jiān)測點完成數(shù)量3個、科研項目-發(fā)表論文數(shù)>=10篇、省級瘧疾診斷參比實驗室兩種方法符合瘧疾樣本符合率>=95%、疫情處置率100%、分管疫情24小時內(nèi)上報率100%、維持全省無本地瘧疾病例報告、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置參與率100%、培訓(xùn)對象滿意度指標(biāo)>=90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、死亡一次性撫恤等。
3.項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
4.疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是云南省寄生蟲病防治所不是行政機關(guān)，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省寄生蟲病防治所部門資產(chǎn)總額112,189,109.12元，其中，流動資產(chǎn)15,650,174.45元，固定資產(chǎn)23,791,114.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程63,849,600.00元，無形資產(chǎn)8,898,220.16元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,021,235.50元，其中固定資產(chǎn)減少3,993,747.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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